Téma: CashMan-Fx

Hellósztok!

Mivel többen használják ezt a programot innét, ezért nyittotam egy topikot neki, hogy egymást tudjuk segíteni, mivel a supportjuk, hát, hagy kívánni valót maga után.

Személyes kérdésem az lenne, hogy beérkezett számlát, hogy lehet fizetetté tenni? KP-s számlánál rögtön beírja a fizetvéhez a számla dátumát, de utalásosnál sehogy se jöttem rá, hogy ezt hogy lehetne megtenni.

általában egy napon belül válaszolnak, nem értelek

Egyébként marha nagy RTFM neked, ha nem látod a KIEGYENLÍT gombot a számlák nézetben, és végképp nem látod a súgó gombot, ahol le van írva aprólékosan
Számlakiegyenlítés
A kiadott számlák kiegyenlítésének tényét rögzíthetjük a modulban. A számlák kiegyenlítése két módon történhet meg:
Egyedi: Ebben az esetben egyszerre egy számlával tudunk foglalkozni, de lehetőségünk van a számla részkiegyenlítések rögzítésére is. A megnyíló új ablakban megadható, hogy a számla összegéből mennyi érkezett be a bankszámlánkra, és ezt a rendszer rögzíti. A kintlévőségek között ezzel az összeggel csökkentve jelenik meg a még teljesen ki nem egyenlített számlánk.
Álljon rá a kiegyenlíteni kívánt számlára, és nyomja meg az "Egyedi" gombot.
Csoportosan: Abban az esetben, ha több számlánk kiegyenlítését jelzi a bankkivonatunk - és egyik sem részteljesített - érdemes használni a csoportos kiegyenlítést. Ebben az esetben gyorsan tudunk sok számlát kiegyenlíteni, de nincs lehetőség részteljesítést rögzíteni.
A kontrol (CTRL) gomb lenyomásával és nyomva tartásával, és az egérrel tud több számlát kijelölni egyszerre. Ebben az esetben egyesével jelölheti ki a tételeket. Ha egy szakaszt szeretne kijelölni, jelölje ki az elsőt, majd a SHIFT gomb megnyomásával és az utolsó elemre kattintással az első és az utolsó kijelölt közötti tételek mindegyike ki lesz jelölve. Ha megtörtént a kijelölés, nyomja meg a csoportos gombot.
A tételek megjelenítése kapcsolóval megjeleníthetők a számlához tartozó tételek, így ha meg szeretnénk nézni, hogy milyen tételek tartoznak az adott számlához, nem kell átmennünk a számlázás ablakba.

Nem túl feltűnő gombja van
https://www.dropbox.com/s/0mgu036e07e6kga/cmfx.png

Ez meg itten a súgó
https://cashman-fx.ambrits.hu/fx/doc/index.html

DomainFlotta eredeti hozzászólása

Mindenféle hátsó szándék nélkül.

Miért nem a cég supportját kérdezed? Nincs vagy lassan reagálnak?

Én is gondolkodtam ebben a szoftverben, ezért fontos kérdés ez számomra.

Itt jól össze van foglalva: http://entity.hu/webfejleszto-sarok/...tml#post300992

BAKKER, olvasd már el miről van szó.

NEM Kimenő számla, bejövő!!!!!

Plusz nekem baromira nem válaszolnak egy napon belül. Az első 2-3 levélnél ja, de a 4-5-nél már hetes intervallumra lassul.

Ábrahám Péter eredeti hozzászólása

általában egy napon belül válaszolnak, nem értelek

Egyébként marha nagy RTFM neked, ha nem látod a KIEGYENLÍT gombot a számlák nézetben, és végképp nem látod a súgó gombot, ahol le van írva aprólékosan
Számlakiegyenlítés
A kiadott számlák kiegyenlítésének tényét rögzíthetjük a modulban. A számlák kiegyenlítése két módon történhet meg:
Egyedi: Ebben az esetben egyszerre egy számlával tudunk foglalkozni, de lehetőségünk van a számla részkiegyenlítések rögzítésére is. A megnyíló új ablakban megadható, hogy a számla összegéből mennyi érkezett be a bankszámlánkra, és ezt a rendszer rögzíti. A kintlévőségek között ezzel az összeggel csökkentve jelenik meg a még teljesen ki nem egyenlített számlánk.
Álljon rá a kiegyenlíteni kívánt számlára, és nyomja meg az "Egyedi" gombot.
Csoportosan: Abban az esetben, ha több számlánk kiegyenlítését jelzi a bankkivonatunk - és egyik sem részteljesített - érdemes használni a csoportos kiegyenlítést. Ebben az esetben gyorsan tudunk sok számlát kiegyenlíteni, de nincs lehetőség részteljesítést rögzíteni.
A kontrol (CTRL) gomb lenyomásával és nyomva tartásával, és az egérrel tud több számlát kijelölni egyszerre. Ebben az esetben egyesével jelölheti ki a tételeket. Ha egy szakaszt szeretne kijelölni, jelölje ki az elsőt, majd a SHIFT gomb megnyomásával és az utolsó elemre kattintással az első és az utolsó kijelölt közötti tételek mindegyike ki lesz jelölve. Ha megtörtént a kijelölés, nyomja meg a csoportos gombot.
A tételek megjelenítése kapcsolóval megjeleníthetők a számlához tartozó tételek, így ha meg szeretnénk nézni, hogy milyen tételek tartoznak az adott számlához, nem kell átmennünk a számlázás ablakba.

Beérkezett számlák kiegyenlítése
A beérkezett számlák kiegyenlítésének tényét rögzíthetjük a modulban. A számlák kiegyenlítése két módon történhet meg:
Egyedi: Ebben az esetben egyszerre egy számlával tudunk foglalkozni, de lehetőségünk van a számla részkiegyenlítések rögzítésére is. A megnyíló új ablakban megadható, hogy a számla összegéből mennyi érkezett be a bankszámlánkra, és ezt a rendszer rögzíti. A tartozások között ezzel az összeggel csökkentve jelenik meg a még teljesen ki nem egyenlített számlánk.
Álljon rá a kiegyenlíteni kívánt számlára, és nyomja meg az "Egyedi" gombot.
Csoportosan: Abban az esetben, ha több számlánk kiegyenlítését jelzi a bankkivonatunk - és egyik sem részteljesített - érdemes használni a csoportos kiegyenlítést. Ebben az esetben gyorsan tudunk sok számlát kiegyenlíteni, de nincs lehetőség részteljesítést rögzíteni.
A kontrol (CTRL) gomb lenyomásával és nyomva tartásával, és az egérrel tud több számlát kijelölni egyszerre. Ebben az esetben egyesével jelölheti ki a tételeket. Ha egy szakaszt szeretne kijelölni, jelölje ki az elsőt, majd a SHIFT gomb megnyomásával és az utolsó elemre kattintással az első és az utolsó kijelölt közötti tételek mindegyike ki lesz jelölve. Ha megtörtént a kijelölés, nyomja meg a csoportos gombot.
A tételek megjelenítése kapcsolóval megjeleníthetők a számlához tartozó tételek, így ha meg szeretnénk nézni, hogy milyen tételek tartoznak az adott számlához, nem kell átmennünk a számlázás ablakba.

Nekem ott van az adminisztráció:bejövő számlák kiegyenlítése pont, 2012-ben használtam is gazdagon, de ráuntam, úgysem itt könyvel a könyvelő, én meg máshol is vezetem a pénzügyeket, így itt felesleges időtöltés.

Ábrahám Péter eredeti hozzászólása

Beérkezett számlák kiegyenlítése
A beérkezett számlák kiegyenlítésének tényét rögzíthetjük a modulban. A számlák kiegyenlítése két módon történhet meg:
Egyedi: Ebben az esetben egyszerre egy számlával tudunk foglalkozni, de lehetőségünk van a számla részkiegyenlítések rögzítésére is. A megnyíló új ablakban megadható, hogy a számla összegéből mennyi érkezett be a bankszámlánkra, és ezt a rendszer rögzíti. A tartozások között ezzel az összeggel csökkentve jelenik meg a még teljesen ki nem egyenlített számlánk.
Álljon rá a kiegyenlíteni kívánt számlára, és nyomja meg az "Egyedi" gombot.
Csoportosan: Abban az esetben, ha több számlánk kiegyenlítését jelzi a bankkivonatunk - és egyik sem részteljesített - érdemes használni a csoportos kiegyenlítést. Ebben az esetben gyorsan tudunk sok számlát kiegyenlíteni, de nincs lehetőség részteljesítést rögzíteni.
A kontrol (CTRL) gomb lenyomásával és nyomva tartásával, és az egérrel tud több számlát kijelölni egyszerre. Ebben az esetben egyesével jelölheti ki a tételeket. Ha egy szakaszt szeretne kijelölni, jelölje ki az elsőt, majd a SHIFT gomb megnyomásával és az utolsó elemre kattintással az első és az utolsó kijelölt közötti tételek mindegyike ki lesz jelölve. Ha megtörtént a kijelölés, nyomja meg a csoportos gombot.
A tételek megjelenítése kapcsolóval megjeleníthetők a számlához tartozó tételek, így ha meg szeretnénk nézni, hogy milyen tételek tartoznak az adott számlához, nem kell átmennünk a számlázás ablakba.

Na megvan, hát baromira nem logikus szerintem egy külön menupontba kiszerverzni, főleg, hogy a kiadott számláknál sincs külön menupontba.

Most én vagyok a hülye, vagy helyesbítő számlát tényleg nem lehet készíteni? google keresővel is kerestem a sugoba, de az se talált semmit. Csak sztorno van.